Aby wprowadzić do programu fakturę zaliczkową otrzymaną od dostawcy wchodzimy w panel „Sprzedaż i Zakup”, a następnie przechodzimy do zakładki „Zakup”. Naciskamy zielony przycisk „Dodaj fakturę” i z dostępnych opcji wybieramy „Faktura zaliczkowa”.
Wypełniamy obowiązkowe pola: „Kontrahent”, „Data dokumentu”, „Data wprowadzenia”, „Numer dokumentu”. Wpisujemy cenę brutto równą kwocie wpłaconej zaliczki, a następnie ją zapisujemy.
Po zapisaniu program automatycznie utworzy księgowania, które możemy podejrzeć wchodząc w edycję tej faktury zaliczkowej. W zakładce „Zakup” faktura zaliczkowa będzie widniała jako opłacona, a obok kolumny „Zapłacono” pojawi się ikona stosu monet. Jej kliknięcie spowoduje przejście do okna wystawienia kolejnej faktury zaliczkowej.
Aby wystawić fakturę końcową przechodzimy do zakładki „Zakup”. Wyszukujemy fakturę zaliczkową dla której chcemy wystawić fakturę końcową, w kolumnie „Zapłacono” wybieramy opcję „Wprowadź kolejną fakturę zaliczkową”, następnie wybieramy „Kliknij tutaj” i wybieramy kategorię zakupu. Uzupełniamy pola obowiązkowe: „Numer dokumentu” oraz wpisujemy tu całą łączną wartość zamówienia.
Poniżej wprowadzamy pozycje z faktury, wprowadzamy ich ilość i zmieniamy cenę brutto na kwotę wpłaconej zaliczki do faktury końcowej, a następnie ją zapisujemy. Po zapisaniu program automatycznie utworzy księgowania, które możemy podejrzeć wchodząc w edycję tej faktury końcowej.
