Jak dodać korektę do faktury zakupowej?

Aby wystawić korektę do wprowadzonej faktury zakupowej należy w zakładce Zakup przy odpowiedniej pozycji faktury pierwotnej wybrać ikonę OPCJE (po prawej stronie) i wybrać z listy opcję "wystaw korektę".

W nowym oknie należy uzupełnić obowiązkowe pole "* Numer dokumentu korygującego" i "* Podstawa korekty", oraz pozycje produktowe w sekcji "PO KOREKCIE" (np. cena netto, stawka VAT).

powrót do pytań

Skomentuj




Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!