Jak zaksięgować fakturę sprzedaży za świadczenie usług dla podatnika VAT-UE?
Księgowanie faktury sprzedaży wykonuje się w sposób standardowy:
- albo poprzez dodanie faktury sprzedaży w zakładce "sprzedaż", a następnie zaksięgowanie jej poprzez dodatkową ikonę "zaksięguj" widocznej na liście faktur przy danej pozycji faktury. Tutaj system zaczyta wszystkie dane z faktury (w tym również kwotę z faktury) do księgowości.
- albo poprzez dodanie tylko samego wpisu księgowania w module "księgowość". Tutaj system niestety nie będzie miał skąd zaczytać danych, ponieważ faktura nie została dodana. Oznacza to, że użytkownik musi samodzielnie uzupełnić całe księgowanie łącznie z danymi kontrahenta ręcznie.
Fakturę sprzedaży za świadczone usługi dla podatnika VAT UE księgujemy w kwocie netto do ksiąg, a więc do sekcji księgowania KH/KPiR, zaś sam VAT do rejestru VAT, a więc do sekcji "Rejestr VAT".
--------
Dla przykładu:
Faktura sprzedaży na kwotę 2000 zł netto.
Wchodzimy w moduł "księgowość", następnie dodajemy nowy wpis, jako rodzaj dokumentu "przychód" (w KPiR) lub "dokument sprzedaży" (w KH).
W sekcji księgowania uzupełniamy o kwoty odpowiednie konta/kolumny. Natomiast w sekcji "Rejestr VAT" wybieramy "Sprzedaż usług poza terytorium kraju - VAT rozliczany przez usługobiorcę" i wpisujemy w kolejne pola:
- Kwota netto 2000 zł
- VAT 0 zł
- Kwota brutto 2000 zł
*Dodatkowo zaznaczamy "ptaszkiem" obok okienko "VAT EU", aby znalazło się na deklaracji VAT EU.
Wszystkie zmiany zapisujemy. Nowy wpis księgowania zostaje dodany na listę księgowań.
powrót do pytań